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简介
这是一个关于物业收费员总结PPT课件，包括了岗位要求，收费标准，工作交接，票据管理，罚则等内容，物业收费的票据凭证分为通用发票、定额发票（仅用于临时车辆收费）、收据、经营项目消费卡及消费票、车辆的月保卡、临保卡、月票及单次票等。 各类票据根据实际需要申购，购买或印制后统一由财务部保管。 收费员领用票据时，在《票据领用核销登记簿》上登记领用日期、票据的起止号码、领用人姓名等内容，并与财务部收银员共同清点票据并加盖发票专用章或财务专用章。 收费员领用票据的数量原则上不得超过一周的用量，领用时必须清点票据数量、验看号码，发现有号码错乱、残缺的，应拒绝领用。将未使用票据保存在档案柜中，已使用完毕的票据，及时交财务部核销。 票据必须按实际经营项目的名称、款项所属期、实收款项的金额开具，开票日期为开具票据的当天，收款人及开票人处填写收费员全称。 票据必须按顺序使用，全部联次一次性如实填写，内容齐全，字迹工整，书写清楚，金额大小写必须一致，并注明收款方式注意事项等内容。 严禁涂改、刮擦、挖补票据，如有填写错误，所有联次必须齐全，每联加盖“作废”章；网上开票作废的，必须核对电脑发票号码与纸质发票号码一致后，标注“作废”，将作废纸质发票保存完整，与当天的收款单据一起交财务部收银员核销。 定额发票、单次收费票据只撕下发票联或客户联，将已用完或本年度不需要用的票据存根整本保存完好，交财务部核销。 严禁跳号、跳联、拆本使用票据，欢迎点击下载物业收费员总结PPT课件。
物业收费员总结PPT课件是由红软PPT免费下载网推荐的一款公司管理PPT类型的PowerPoint.
物业收费的票据凭证分为通用发票、定额发票（仅用于临时车辆收费）、收据、经营项目消费卡及消费票、车辆的月保卡、临保卡、月票及单次票等。 各类票据根据实际需要申购，购买或印制后统一由财务部保管。 收费员领用票据时，在《票据领用核销登记簿》上登记领用日期、票据的起止号码、领用人姓名等内容，并与财务部收银员共同清点票据并加盖发票专用章或财务专用章。 收费员领用票据的数量原则上不得超过一周的用量，领用时必须清点票据数量、验看号码，发现有号码错乱、残缺的，应拒绝领用。将未使用票据保存在档案柜中，已使用完毕的票据，及时交财务部核销。 票据必须按实际经营项目的名称、款项所属期、实收款项的金额开具，开票日期为开具票据的当天，收款人及开票人处填写收费员全称。 票据必须按顺序使用，全部联次一次性如实填写，内容齐全，字迹工整，书写清楚，金额大小写必须一致，并注明收款方式注意事项等内容。 严禁涂改、刮擦、挖补票据，如有填写错误，所有联次必须齐全，每联加盖“作废”章；网上开票作废的，必须核对电脑发票号码与纸质发票号码一致后，标注“作废”，将作废纸质发票保存完整，与当天的收款单据一起交财务部收银员核销。 定额发票、单次收费票据只撕下发票联或客户联，将已用完或本年度不需要用的票据存根整本保存完好，交财务部核销。 严禁跳号、跳联、拆本使用票据。 严禁收款不开票据或转借、代开票据，不准用存根联代替发票联或客户联使用，或以白条顶替票据。 严禁开具与收款金额不一致、各联次金额不一致的票据及空白票据。 严禁使用未加盖“财务专用章”或“发票专用章”的票据。 当班结束时，各岗位收费员必须核对当日票据的使用、作废、结存情况与收费系统、开票系统、收款金额是否一致，当日的首张票据号码与前日的最后一张票据号码是否相连接。 票据需交接使用时，应办理交接手续，写明交接时票据的日期、已使用号码、未使用号码、已开票金额等内容，双方签字，收费主管签名确认。 票据核销时，收费员将已使用的票据存根联交财务部收银员，检查无误的，在《票据领用核销登记簿》的领用页上，对应核销的票据号码，登记核销日期，收费员与财务部收银员签名确认。 游泳票的核销，由收费主管与财务收银员每周打开一次游泳票的收票箱，编制《票据回收统计表》，注明经营项目类型、回收时间、回收数量、回收金额等内容。核对回收的票据金额与收款金额是否一致，核对无误后，在客服部经理的监督下一同销毁回收的游泳票。
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