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质量体系运行策划方案 2017/12 体系运行规划 一.公司体系运行现状 二.体系运行提升方案 三.需求的公司资源 四.提升后的验证 一.公司体系运行现状 1.结合外审和客户审核状况，我司存在体系文件未完全贯彻到现场操作层级的现象。如供应商管控缺失，经营计划未能覆盖客户要求指标，管理评审与内部审核不充分等。 2.我司实际业务流程没有完整清晰的文件支撑。部门交叉业务无明确的职责界定，部分文件缺少流程图与责任岗位。 我司各部门体系文件数量 二.体系运行提升方案 A方案： 1.各部门根据现有负责的过程去对应条款内容，逐条修改文件与IATF16949:2016条款的符合度。确保条款明确要求的内容在文件上得到体现。 2.各部门根据修改后的文件去重新定义业务流程及所有监控点。重点保证过程绩效指标和关键节点均有有效验证与评价过程。 3.试运行2个月，期间根据运行状况进行微调 A方案分析 优点：条款符合性高 缺点：耗时长（预计文件修改需要45天左右），投入资源大 难点：各部门经理及管理层需要投入巨大精力，仍须引入外部培训资源。最起码做到部门经理理解条款内容，明确知道需要做到哪些，如何做，如何改善提高。 B方案： 1.各部门根据现有文件状况，补齐相应的流程图与责任岗位。统一文件格式与表达，做到内部文件与记录的标准化。 2.识别条款必要的流程与记录，新增到责任部门的文件中去。 3.试运行2个月，期间根据运行状况进行微调。 B方案分析 优点：可操作性强 缺点：潜在风险大 难点：仍须外部资源验证所识别的风险项是否完整。各部门仍须投入部门业务骨干进行文件修补工作。 C方案 ： 1.根据外审及客审问题项，成立专项小组进行问题分析整改。将整改措施固化到具体文件中。 2.定期每季度开展内部审核（体系审核、过程审核、 产品审核） 3.内部稽查问题后，持续改进。 C方案分析 优点：投入小 缺点：难以较大程度改善运行状况 难点：需要有经验的内部审核员，需要各部门投入部分精力去持续改善。 三.需求的公司资源 1.无论何种方案，均需要公司投入一定的人员与精力。会增加部分人员及各部门经理的工作任务。 2.有效的外部培训资源 3.管理层的支持 四.提升后的验证 1.各部门经理内部宣讲更改后文件内容及业务流程。 2.交叉业务的宣贯由综管部组织，各流程责任部门经理宣讲，所涉及各部门人员均接受培训。 3.内审与外审相结合的做最后的验证。
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